??魯網(wǎng)11月22日訊  今年以來(lái)，濰坊市奎文區(qū)財(cái)政局全面推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)，緊盯組織領(lǐng)導(dǎo)、制度體系和考評(píng)機(jī)制三個(gè)關(guān)鍵方面，通過(guò)“三步走”切實(shí)提高財(cái)政部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和內(nèi)部管理水平。

??加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)

??成立由局主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，各科室、局屬事業(yè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)作為成員的內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。承擔(dān)局內(nèi)部控制日常建設(shè)工作。內(nèi)控工作組，為內(nèi)控的監(jiān)督檢查非常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是組織實(shí)施對(duì)內(nèi)部控制的建立和執(zhí)行情況及運(yùn)行有效性的監(jiān)督檢查和開(kāi)展年度自我評(píng)價(jià)。建立分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)工作。

??推進(jìn)財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)

??奎文區(qū)財(cái)政局建立了1+8+N的內(nèi)部控制辦法和操作規(guī)程制度體系，明確專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制的種類(lèi)、方法、主要內(nèi)容以及職責(zé)分工。深入梳理預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等財(cái)政業(yè)務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點(diǎn)，分析存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，厘清責(zé)任邊界，按照分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，綜合運(yùn)用不相容崗位（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進(jìn)行有效防控。

??建立公平有效的財(cái)政內(nèi)部控制考評(píng)機(jī)制

??組織對(duì)內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的考核與評(píng)價(jià)，科學(xué)確定考核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)和標(biāo)準(zhǔn)，將專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法及操作規(guī)程當(dāng)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，設(shè)定合理的分值，將各單位內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)對(duì)情況、專(zhuān)項(xiàng)檢查處理及整改落實(shí)情況等納入考核評(píng)價(jià)范圍和指標(biāo)體系，逐步形成科學(xué)、合理、公平、公正的考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

??內(nèi)部控制是行政事業(yè)單位內(nèi)部治理的基石和保障單位職能、職責(zé)落實(shí)的基礎(chǔ)性工作。下一步，奎文區(qū)財(cái)政局將繼續(xù)牢固樹(shù)立內(nèi)部控制理念，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)工作，全面提高內(nèi)部控制管理水平。（通訊員  紀(jì)哲）